2018年度云顶4008集团手机登录平台部门决算公开说明

目  录

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1．主要职能

云顶4008集团手机登录平台是新疆维吾尔自治区人民政府举办的重点大学。其前身是1950年成立的新疆省人民政府干部训练班；1951年改建为新疆省人民政府干部学校，1957年与自治区各业务厅局干部学校合并组建新疆财贸学校；1959年升格为新疆财经学院；1962年根据国家宏观形势变化和政策调整返归财贸学校体制；1980年经国务院批准恢复新疆财经学院建制；2000年, 原新疆财经学院、新疆经济管理干部学院和新疆财政税务学校合并成立新的新疆财经学院；2007年经教育部批准，更名为云顶4008集团手机登录平台。

学校现有经济学、管理学、法学、工学、理学、文学六大学科。目前，已形成以本科生教育、研究生教育、继续教育为主要办学形式，多学科、多层次的办学格局和体系。有全国师德先进个人2人，获全国“五一劳动奖章”2人，享受国务院特殊津贴专家6人，入选教育部新世纪优秀人才计划项目2人，自治区有突出贡献专家2人。有自治区级教学团队4个，自治区师德先进个人2人，自治区优秀教师1人，自治区级教学名师8人，自治区级教学能手11人。

学校1998年获批硕士学位授予权，2012年获批“中国（新疆）--中亚经贸合作服务国家特殊需求博士人才培养项目”, 2018年获批博士学位授予单位。学校拥有1个博士一级学科授权点、5个硕士一级学科授权点、2个硕士二级学科授权点、13个专业学位硕士授权点。拥有3个自治区一级重点学科(其中1个高峰学科，2个高原学科)， 2014年获批应用经济学博士后科研流动站。现有35个本科专业、4个国家级特色专业建设点、1个教育部综合改革试点专业、4个自治区重点专业、4个自治区实验教学示范中心。

学校与中国人民大学、中央财经大学、西安交通大学等高校建立了对口支援关系；与美国威斯康辛协和大学、韩国又松大学、俄罗斯新西伯利亚经济管理大学等43所国外大学建立了合作关系，并与哈萨克斯坦阿克托别州朱巴诺夫国立大学合作建立了孔子学院。

学校重视学生实践能力和创新意识的培养，现有各类社团64个，充分发挥了繁荣校园文化、提升学生综合素质的重要作用。建有国家级众创空间，被评为全国首批深化创新创业教育改革示范校。

经过68年的发展，学校形成“新疆名牌、西北一流、全国知名、辐射中亚”的发展目标和有特色、高水平应用型财经大学的办学定位。学校秉持“经世济公、至善至诚”的校训，发扬“自强不息、严谨求实、开放包容、与时俱进”的大学精神，培养了一大批具有创新意识和实践能力的高素质应用型人才，为新疆的社会稳定和长治久安，为新疆的经济建设做出了积极贡献。

    2.机构情况

    本年我校机构数1个。

  3.人员情况

目前学校在职教职工1337人，由于我校2018年新增教职工70人及退休53人，加上辞职人数与上年同期相比在职教职工增加14人，增长幅度为1.06%，离休职工9人，与上年相比没有变化。

各类在校学生20921人，其中研究生2003人（包含博士研究生45人），在职全日制本科生13070人（其中4+0学生180人），继续教育学院4049人，留学生34人，商务学院学生1765人，与上年同期相比减少650人，降幅为3.01%，主要是继续教育学院学生人数减少及商务学院学生人数减少。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，云顶4008集团手机登录平台部门决算包括：云顶4008集团手机登录平台部门本级决算、无下属单位决算。

纳入云顶4008集团手机登录平台2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	云顶4008集团手机登录平台本级

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入42235.14万元,与上年相比，减少1019.91万元，降低2.36%，增减变化主要原因是：财政拨款收入减少4323.52万元，其中2017年拨付基本建设投资4600万元，2018年未拨付该项资金；事业收入减少864.54万元，主要因为商务学院学生减少，商务学院学费及住宿费收入减少；其他收入增加4168.15万元，主要包括：财政厅国库处拨回历年代管资金1881.34万元，财政厅拨付2017年国库收回资金540.89万元，城市轨道交通集团地铁占地补偿款959.42万元等；支出50390.23万元,与上年相比，增加12166.17万元，增长31.83%，增减变化主要原因是：工资福利支出增加3189.27万元，商品服务支出增加3121.57万元，对个人和家庭补助支出增加557.55万元，资本性支出（基本建设）增加1355.27万元，资本性支出增加3942.51万元；结余36997.42万元，与上年相比，减少8155.09万元，降低18.06%。增减变化主要原因是：2018年度部分支出使用以前年度结转资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计42235.14万元，其中：财政拨款收入24761.91万元，占58.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入12214.24万元，占28.92%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5258.99万元，占12.45%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数28708.52万元，决算数42235.14万元，预决算差异率47.12%，差异主要原因财政拨款专项资金收入比预算增加8788.91万元，全部为财政年中追加专项；事业收入比年初预算增加778.72万元，主要为商务学院催缴的学费及住宿费收入；其他收入比预算增加3958.99万元，其中主要包括财政厅国库处拨回历年代管资金1881.34万元，财政厅拨付2017年国库收回资金540.89万元，城市轨道交通集团地铁占地补偿款959.42万元，利息收入28万元，离职补偿金31万元，天山学者234万元，课题收入80万元，捐赠收入12万元，考试考务费85万元，孔子学院拨入专项等107.34万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计50390.23万元，其中：基本支出21155.32万元，占41.98%；项目支出29234.91万元，占58.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数36803.85万元，决算数50390.23万元，预决算差异率36.92%，差异主要原因项目支出增加13586.38万元，主要工资及福利支出减少373.09万元，商品服务支出增加3385.35万元，个人家庭补助支出6763.59万元，基本建设支出增加1355.27万元，其他资本性支出2455.26万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入24761.91万元，与上年相比，减少4323.52万元，降低14.86%。增减变化的主要原因是：财政拨款专项资金减少，其中2017年拨付基本建设投资4600万元，2018年未拨付该项资金。财政拨款支出33744.17万元，与上年相比，增加11111.19万元，增长49.09%，增减变化的主要原因是：为完成财政预算资金进度，增加项目支出。其中：基本支出15753万元，项目支出17991.17万元。财政拨款结转结余8474.68万元，与上年相比，减少8982.26万元，降低51.45%。增减变化的主要原因是：为完成财政预算资金进度，增加项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数15973万元，决算数24761.91万元，预决算差异率55.02%，差异主要原因财政拨款专项资金收入比预算增加8788.91万元，全部为财政年中追加专项。财政拨款支出年初预算数15973万元，决算数33744.17万元，预决算差异率111.26%，差异主要原因为完成财政预算资金进度，增加项目支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入24761.91万元。与上年相比，减少4323.52万元，降低14.86%。增减变化的主要原因是：财政拨款专项资金减少，其中2017年拨付基本建设投资4600万元，2018年未拨付该项资金。一般公共预算财政拨款支出33744.17万元。与上年相比，增加11111.19万元，增长49.09%。增减变化的主要原因是：为完成财政预算资金进度，增加项目支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），教育支出30894.26万元，其中学前教育支出99.69万元，初中教育支出4.88万元，高等教育支出30532.34万元，其他普通教育支出23.23万元；职业教育229.32万元，其中初等教育支出29.21万元，中专教育支出5.18万元，高等职业教育支出100万元，其他职业教育支出94.93万元；其他教育支出4.8万元；科学技术支出109.58万元，其中自然科学基金支出103.95万元，其他科技条件与服务支出5.62万元；社会保障和就业支出2614.8万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出2000万元，机关事业单位职业年金缴费支出614.8万元；医疗卫生与计划生育支出125.53万元，其中财政对其他基本医疗保险基金补助125.53万元。按经济分类科目，工资福利支出16245.6万元，商品和服务支出4588.35万元，对个人和家庭的补助支出7628.07万元，资本性支出（基本建设）1355.27万元，资本性支出3926.88万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数15973万元，决算数24761.91万元，预决算差异率55.02%，差异主要原因财政拨款专项资金收入比预算增加8788.91万元，全部为财政年中追加专项。一般公共预算财政拨款支出年初预算数15973万元，决算数33744.17万元，预决算差异率111.26%，差异主要原因为完成财政预算资金进度，增加项目支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算。其中：按功能分类科目，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，其他支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余36997.42万元。与上年相比，减少8155.09万元，降低18.06%。

其中财政拨款结转结余8474.68万元。与上年相比，减少8982.26万元，降低51.45%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算93.13万元，比上年增加93.13万元，增长100%，增加原因是财政拨付专项资金中安排部分“三公经费”。其中，因公出国（境）费支出93.13万元，占100%，比上年增加93.13万元，增长100%，增加原因是财政拨付专项资金中安排部分因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是我单位未使用一般公共预算资金安排公务用车维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是我单位未使用一般公共预算资金安排公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出93.13万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计12人次。开支内容包括：公派出国人员生活费、往返交通费用、住宿费用、签证费用及保险费用。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为22辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。本单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数93.13万元，预决算差异率100%，差异主要原因使用财政年中追加专项资金安排因公出国（境）费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数93.13万元，预决算差异率100%，差异主要原因使用财政年中追加专项资金安排因公出国（境）费用；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位未使用一般公共预算资金安排公务用车购置费用；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位未使用一般公共预算资金安排公务用车维护费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位未使用一般公共预算资金安排公务接待费。

    五、机关运行经费支出情况

    2018年度本单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，我单位为事业单位。

本单位（事业单位）日常公用经费1019.6万元，比上年减少90.64万元，降低8.16%，主要原因是日常公用经费中办公费及水电费较上年有所减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额11217.01万元，其中：政府采购货物支出2017.67万元、政府采购工程支出8947.37万元、政府采购服务支出251.97万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆22辆，价值666.74万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是：一般公务用车21辆，清扫车1辆；单位价值50万元以上通用设备21台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

珠算协会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，珠算协会项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目组织情况：参与组织指导珠心算教练及学员的培训工作，开展相关理论研究和交流、宣传等活动，举办全疆会长及秘书长会议，组织参加全国珠心算比赛、少数民族珠心算比赛、世界珠心算比赛；二是项目管理情况：严格按照组织章程要求工作管理，培养珠算心算教学指导和师资队伍建设；认真组织参与国内外学术理论交流和各种竞赛，组织开展珠算教师上岗培训；组织推广普及珠心算教学。发现的问题及原因：一是参与活动积极性不高。下一步改进措施：一是开展丰富多彩的珠心算比赛活动；二是将珠心算纳入学校教学计划。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称			珠算协会
预算单位			云顶4008集团手机登录平台
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		20万元		执行数：	20万元
	其中：财政拨款		20万元		其中：财政拨款	20万元
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	珠算协会的培训条件得到改善，活动质量得到提升，人才培养、科学研究、社会服务、文化传承等方面不断提高，更好的服务经济社会发展。				珠算协会的培训条件得到改善，活动质量得到提升，人才培养、科学研究、社会服务、文化传承等方面不断提高，更好的服务经济社会发展。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	培训次数		2次	2次
			培训人数		40人	38人
			出版印刷刊物期数		4期	4期
			参与比赛次数		>3次	2次
		时效指标	项目完成率		按期完成率100%	100%
		成本指标	执行数		20万元	20万元
	项目效益指标	社会效益 指标	社会影响力		有所提升	有所提升
			参加比赛获奖情况		二等奖	二等奖
		可持续影响 指标	智力开发		促进智力开发	促进智力开发
	满意度指标	满意度指标	满意度		预期满意度可达到95%以上	>95%

 

教学建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学建设项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15365.36万元，执行数为15365.36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目整体建设情况较好，按照计划有序进行，符合预期目标。通过项目的建设，为学校提升学科建设、科研水平提供有效的保障，为提升人才培养质量和提高创新创业能力提供更好支撑条件，为巩固和加强社会主义文化建设做出应有的贡献；二是项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。根据学校财务管理办法的相关制度，专项资金使用情况及时在单位内部会议公开，有力保证了项目资金的实施。学校发展规划处、财务处等部门适时督导、监控项目进展、资金支出情况，严格按照项目资金预算和使用范围、审批权限、开支额度等规定积极落实，确保资金投向、过程管理的合法性、合理性和科学性，确保项目建设资金的有效使用，落实专项项目完成。发现的问题及原因：一是绩效评价的指标设定有待细化；二是由于信息化项目数量多，规模不一，单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。下一步改进措施：一是健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益；二是完善绩效考评体系，使考评有据可依；三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称			教学建设
预算单位			云顶4008集团手机登录平台
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		15365.36万元		执行数：	15365.36万元
	其中：财政拨款				其中：财政拨款
	其他资金		15365.36		其他资金	15365.36万元
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	深化教育综合改革，全面推进学校各项事业的改革创新与发展，打造有利于能力提升的软环境和文化氛围。				截止2018年年底，该项目资金执行进度达到100%，主要用于维持学校的日常基本运行及开展教学建设活动，根据实际工作的开展情况，合理使用资金，有效保障学校全体教职工的办公需求，提升学校的知名度，吸引广大生源报考我校，保证我校各项教学活动及学生活动的正常开展。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	软、硬件采购		2177件	2177件
			校级奖助学金发放		800万元	800万元
			科研课题项目		90个	102个
			本科学位授予数量		2200人	2321人
			数据库使用率		80%	85%
			学生活动开展次数		198次	198次
			学校讲座培训次数		121场	121场
			博士引进		7人	7人
			图书购置		200万元	200万元
		质量指标	高校学科水平		有所提升	有所提升
			高校科研水平		有所提升	有所提升
			研究课题评审合格率		80%	80%
			论文抽检合格率		100%	100%
			教师教学事故		1%以下	1%以下
		时效指标	项目完成率		按期完成率100%	100%
			奖助学金发放率		100%	100%
			课题按时结项率		75%	75%
		成本指标	创业资助		120万元	120万元
	项目效益指标	社会效益 指标	社会影响力		有所提升	有所提升
			受益学生数		12884	12884
			受益教师数		1299人	1304人
			毕业生就业率		85%	85%
			高等教育学生因贫失学率		逐步下降	逐步下降
		可持续影响 指标	本科生、研究生培养质量		稳步上升	稳步上升
			学校持续健康发展		长期	长期
	满意度指标	满意度指标	教师、学生综合满意度		预期满意度可达到95%以上	>95%
			学生对任课教师满意度		90%	90%

教学建设（缴入国库非税收入）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学建设（缴入国库非税收入）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是主要用于维持学校的日常基本运行及开展教学建设活动，根据实际工作的开展情况，合理使用资金，有效保障学校全体教职工的办公需求，提升学校的知名度，吸引广大生源报考我校，保证我校各项教学活动及学生活动的正常开展；二是为保障学校各项基本工作的顺利开展，学校建立了各项教学建设工作的专项管理办法，对各项工作的开展与经费使用管理作出明确规定。各职能部门及各个学院作为主要负责部门对项目实施情况进行检查监督，确保各项工作落到实处。发现的问题及原因：本项目主要用于弥补学校日常基本工作的运行，确保各项工作的有序进行，不存在基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。下一步改进措施：一是在项目支出实施中，根据上级主管部门的相关文件精神，按照项目经费管理相关制度，实行资金到人、责任到人，保证各项资金的使用合理及时。

自治区财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称			教学建设（缴入国库非税收入）
预算单位			云顶4008集团手机登录平台
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		200万元		执行数：	200万元
	其中：财政拨款		200万元		其中：财政拨款	200万元
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	1.维持学校的日常基本运行及开展教学建设活动 2.维持我校各项教学活动及学生活动的正常开展。				教学建设--缴入国库非税收入从2018年1月开始至今，资金执行进度达到100%，主要用于维持学校的日常基本运行及开展教学建设活动，根据实际工作的开展情况，合理使用资金，有效保障学校全体教职工的办公需求，提升学校的知名度，吸引广大生源报考我校，保证我校各项教学活动及学生活动的正常开展，基本完成本年度目标。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	组织宣传活动次数		10次	10次
			各类学生活动		50次	51次
			各类竞赛		20场	20场
		质量指标	资金执行完成率		95%	100%
			购置验收通过率		100%	100%
		成本指标	学生活动保障经费		45%	45%
	项目效益指标	社会效益 指标	办公条件		得到改善	有效改善
			学生活动条件		得到改善	有效改善
		可持续影响 指标	学校知名度		有所提升	有所提升
	满意度指标	满意度指标	满意度		预期满意度可达到95%以上	>95%

 

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

205（类）02（款）01（项）：指学前教育。

205（类）02（款）03（项）：指初中教育。

205（类）02（款）05（项）：指高等教育。

205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出。

205（类）03（款）01（项）：指初等职业教育。

205（类）03（款）02（项）：指中专教育。

205（类）03（款）05（项）：指高等职业教育。

205（类）03（款）99（项）：指其他职业教育支出。

205（类）99（款）99（项）：指其他教育支出。

206（类）02（款）03（项）：指自然科学基金。

206（类）05（款）99（项）：指其他科技条件与服务支出。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

208（类）07（款）99（项）：指其他就业补助支出。

210（类）12（款）99（项）：指财政对其他基本医疗保险基金的补助。

215（类）08（款）99（项）：指其他支持中小企业发展和管理支出。

其他有关说明内容：无。

 

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》